2019年度中共泉州市委黨校部門預(yù)算說明
目錄
2019年度中共泉州市委黨校預(yù)算說明
一、部門主要職責
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門主要工作任務(wù)
四、預(yù)算收支總體情況
五、一般公共預(yù)算撥款支出情況
六、政府性基金預(yù)算撥款支出情況
七、財政撥款預(yù)算基本支出情況
八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況
九、其他重要事項說明
十、名詞解釋
附件：2019年度中共泉州市委黨校部門預(yù)算公開表
根據(jù)《泉州市財政局關(guān)于下達2019年度市直行政事業(yè)單位部門預(yù)算的通知》（泉財指標[2019]1號）的批復(fù)，現(xiàn)將我單位2019年度部門預(yù)算說明如下:
一、部門主要職責
（一）貫徹落實上級關(guān)于干部教育培訓(xùn)的要求，緊緊圍繞黨委政府工作重點，認真做好黨政領(lǐng)導(dǎo)干部、國家公務(wù)員和黨外人士的培訓(xùn)輪訓(xùn)工作。
（二）組織開展馬克思主義基本理論、中國特色社會主義理論體系研究，研發(fā)系列市情課題，為教學和社會實踐服務(wù)，將重要成果提供市委市政府決策參考。
（三）受市委市政府委托辦好各類專題研討班。
（四）開展各種在職干部教育培訓(xùn)、重點熱門專題培訓(xùn)和社會合作培訓(xùn)，承辦市直部門、國有企業(yè)和省內(nèi)外各類培訓(xùn)班等。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
中共泉州市委黨校（泉州行政學院泉州市社會主義學院）包括14個機關(guān)行政處（科）室，其中：列入2019年部門預(yù)算編制范圍的單位詳細情況見下表:
|
單位名稱 |
經(jīng)費性質(zhì) |
人員編制數(shù) |
在職人數(shù) |
|
中共泉州市委黨校 |
財政撥款 |
114 |
96 |
三、部門主要工作任務(wù)
2019年，中共泉州市委黨校（泉州行政學院泉州市社會主義學院）主要任務(wù)是：深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，全面提高黨校工作科學化水平，全力推進從嚴治校、質(zhì)量立校，充分發(fā)揮干部培訓(xùn)主渠道、主陣地作用和決策咨詢思想庫、智囊團作用。
圍繞上述任務(wù)，重點抓好以下工作：
（一）按照市委要求部署，重點辦好各級領(lǐng)導(dǎo)干部專題研討班。
（二）突出中心地位，實現(xiàn)教學工作提質(zhì)增效。增強教學針對性和實效性，在深入調(diào)研的基礎(chǔ)上，實行“一班一策”，針對不同的班次制定不同的教學計劃。廣泛采用研究式、案例式、互動式、現(xiàn)場體驗式教學和異地辦學、班組討論、學員論壇等多種教學方式。
（三）突出服務(wù)大局，實現(xiàn)科研咨政亮點紛呈。發(fā)揮黨校優(yōu)勢、泉州特色，緊緊圍繞黨委政府工作重點，結(jié)合新形勢新任務(wù)，開展對策性、前瞻性研究，打造決策咨詢精品，進一步發(fā)揮校院在服務(wù)全局工作中的重要作用。
（四）打造外培品牌，提升對外培訓(xùn)影響力。加強對外培訓(xùn)需求調(diào)研，加強交流學習，有針對性地設(shè)計具有我市特色的培訓(xùn)課程，拓展新穎的教學內(nèi)容和形式，形成更加開放、更高層次的對外培訓(xùn)體系。
(五)樹立服務(wù)意識，強化校園軟、硬件建設(shè)。重點圍繞改善學員學習、生活條件，加強基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，推進精細化管理，促進校園環(huán)境整潔有序、宜學宜研，為“一流黨校”建設(shè)提供強有力的保障。推進智慧黨校建設(shè)，繼續(xù)提升圖書信息化水平。
四、預(yù)算收支總體情況
按照綜合預(yù)算的原則，部門所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。2019年, 中共泉州市委黨校（泉州行政學院泉州市社會主義學院）收入預(yù)算為3112.68萬元，比上年增加230.98萬元，主要原因是新增專項資金。其中：一般公共預(yù)算撥款2145.27萬元，基金預(yù)算財政撥款0萬元,財政專戶撥款746.60萬元,其他收入0萬元,單位結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金220.81萬元。相應(yīng)安排支出預(yù)算3112.68萬元，比上年增加3112.68萬元，其中：人員支出1421.30萬元，公用支出162.57萬元，項目支出1528.81萬元。
五、一般公共預(yù)算撥款支出情況
2019年度一般公共預(yù)算撥款支出2145.27萬元，比上年減少1.43萬元，主要原因是人員經(jīng)費減少數(shù)額大于新增專項經(jīng)費數(shù)額，主要支出項目(按項級科目分類統(tǒng)計)包括：
（一）干部教育（項級科目）1895.00萬元。主要用于工資福利支出、對個人和家庭補助支出、商品和服務(wù)支出及教學科研咨政等專項支出。
（二）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項級科目）152.44萬元。主要用于職工基本養(yǎng)老保險繳費支出。
（三）事業(yè)單位醫(yī)療（項級科目）97.83萬元。主要用于醫(yī)保基金、醫(yī)療補助、工傷生育保險金支出。
六、政府性基金預(yù)算撥款支出情況
本單位2019年度沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
七、財政撥款預(yù)算基本支出情況
2019年度財政撥款基本支出1538.27萬元，其中：
（一）人員經(jīng)費1375.70萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼、其他對個人和家庭的補助支出。
（二）公用經(jīng)費162.57萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。
八、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況
（一）因公出國（境）經(jīng)費
2019年預(yù)算安排4萬元。主要用于教職人員出國學習交流等。與上年相比支出持平，主要原因是: 預(yù)計因公出國（境）情況與上年基本相同。
（二）公務(wù)接待費
2019年預(yù)算安排5萬元。主要用于接待各級各地黨校來我校調(diào)研、檢查及開展其他公務(wù)活動等方面的接待活動。與上年相比支出持平，主要原因是: 預(yù)計公務(wù)接待情況與上年基本相同。
（三）公務(wù)用車購置及運行費
2019年預(yù)算安排4萬元，其中：公車運行費4萬元，公車購置費0萬元。主要用于公務(wù)用車燃油、維修、保險等方面支出。與上年相比支出持平。主要原因是:公務(wù)用車運行費按照定額標準安排預(yù)算。
九、其他重要事項說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
2019年中共泉州市委黨校（泉州行政學院泉州市社會主義學院）一般公共預(yù)算撥款安排的機關(guān)運行經(jīng)費支出162.57萬元，比2018年減少19.02萬元，主要原因是在職人員較去年減少，相應(yīng)定額公用經(jīng)費及其他交通費用減少。
（二）政府采購情況
2019年中共泉州市委黨校（泉州行政學院泉州市社會主義學院）政府采購預(yù)算總額284萬元，其中：政府購買服務(wù)項目采購預(yù)算額150萬元。
（三）國有資產(chǎn)占用使用情況
截至2018年底，中共泉州市委黨校（泉州行政學院泉州市社會主義學院）本級及所屬的預(yù)算單位共有車輛1輛，其中：省部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車1輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
（四）績效目標設(shè)置情況
2019年中共泉州市委黨校（泉州行政學院泉州市社會主義學院）部門共設(shè)置績效目標0個，涉及財政撥款資金0萬元。
十、名詞解釋
1.財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
4.其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。
5.用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
7.結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
9.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
10.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
11.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
12.“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指使用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費，指單位公務(wù)用車購置費(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務(wù)用車指車改后單位按規(guī)定保留的用于履行公務(wù)的機動車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部用車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車等；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
13.機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
閩公網(wǎng)安備 35050202000008號
