根據(jù)《泉州市財(cái)政局關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的通知》（泉財(cái)預(yù)〔2016〕425號(hào)）要求，以及《泉州市財(cái)政局關(guān)于下達(dá)2016年度市直行政事業(yè)單位部門預(yù)算的通知》（泉財(cái)指標(biāo)〔2016〕1號(hào)）的要求，現(xiàn)將我校2016年部門預(yù)算說(shuō)明如下：

一、部門主要職責(zé)

中共泉州市委黨校（泉州行政學(xué)院 泉州市社會(huì)主義學(xué)院）的主要職責(zé)是：

（一）貫徹落實(shí)上級(jí)關(guān)于干部教育培訓(xùn)的要求，緊緊圍繞黨委政府工作重點(diǎn)，認(rèn)真做好黨政領(lǐng)導(dǎo)干部、國(guó)家公務(wù)員和黨外人士的培訓(xùn)輪訓(xùn)工作。

（二）組織開展馬克思主義基本理論、中國(guó)特色社會(huì)主義理論體系研究，研發(fā)系列市情課題，為教學(xué)和社會(huì)實(shí)踐服務(wù)，將重要成果提供市委市政府決策參考。

（三）受市委市政府委托辦好各類專題研討班。

（四）開展各種在職干部教育培訓(xùn)、重點(diǎn)熱門專題培訓(xùn)和社會(huì)合作培訓(xùn)，承辦市直部門、國(guó)有企業(yè)和省內(nèi)外各類培訓(xùn)班等。

二、部門預(yù)算單位基本情況

中共泉州市委黨校（泉州行政學(xué)院 泉州市社會(huì)主義學(xué)院）總編制數(shù)120人，實(shí)有人數(shù)102人，其中事業(yè)編制120人。包括13個(gè)職能處室，其中：列入2016年部門預(yù)算編制范圍的單位詳細(xì)情況見下表:

三、部門主要工作任務(wù)

2016年，中共泉州市委黨校（泉州行政學(xué)院 泉州市社會(huì)主義學(xué)院）主要任務(wù)是：深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十八大、十八屆三中、四中、五中全會(huì)、習(xí)近平總書記系列重要講話精神和全國(guó)黨校工作會(huì)議、全省校院長(zhǎng)會(huì)議精神，在新的起點(diǎn)上全面提高黨校工作科學(xué)化水平，全面深入貫徹兩個(gè)《條例》，全力推進(jìn)從嚴(yán)治校、質(zhì)量立校，充分發(fā)揮干部培訓(xùn)主渠道、主陣地作用和決策咨詢思想庫(kù)、智囊團(tuán)作用。

圍繞上述任務(wù)，重點(diǎn)抓好以下工作：

（一）按照市委要求部署，重點(diǎn)辦好領(lǐng)導(dǎo)干部“學(xué)習(xí)貫徹黨的十八屆五中全會(huì)精神”專題研討班。深入學(xué)習(xí)貫徹《中國(guó)共產(chǎn)黨巡視工作條例》、《中國(guó)共產(chǎn)黨廉潔自律準(zhǔn)則》和《中國(guó)共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》（“兩條例一準(zhǔn)則”），做好面向全市的宣講宣傳工作。

（二）突出中心地位，實(shí)現(xiàn)教學(xué)工作提質(zhì)增效。增強(qiáng)教學(xué)針對(duì)性和實(shí)效性，在深入調(diào)研的基礎(chǔ)上，實(shí)行“一班一策”，針對(duì)不同的班次制定不同的教學(xué)計(jì)劃。廣泛采用研究式、案例式、互動(dòng)式、現(xiàn)場(chǎng)體驗(yàn)式教學(xué)和異地辦學(xué)、班組討論、學(xué)員論壇等多種教學(xué)方式。

（三）突出服務(wù)大局，實(shí)現(xiàn)科研咨政亮點(diǎn)紛呈。發(fā)揮黨校優(yōu)勢(shì)、泉州特色，緊緊圍繞黨委政府工作重點(diǎn)，結(jié)合新形勢(shì)新任務(wù)，圍繞 “一帶一路”建設(shè)、泉州制造2025、互聯(lián)網(wǎng)+、“供給側(cè)”改革等主題，開展對(duì)策性、前瞻性研究，打造決策咨詢精品，進(jìn)一步發(fā)揮校院在服務(wù)全局工作中的重要作用。

（四）打造外培品牌，全面拓展對(duì)外培訓(xùn)工作。加強(qiáng)對(duì)外培訓(xùn)需求調(diào)研，加強(qiáng)交流學(xué)習(xí)，有針對(duì)性地設(shè)計(jì)具有我市特色的培訓(xùn)課程，拓展新穎的教學(xué)內(nèi)容和形式，形成更加開放、更高層次的對(duì)外培訓(xùn)體系。

(五) 樹立服務(wù)意識(shí)，強(qiáng)化校園軟、硬件建設(shè)。重點(diǎn)圍繞改善學(xué)員學(xué)習(xí)、生活條件，加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，推進(jìn)精細(xì)化管理，促進(jìn)校園環(huán)境整潔有序、宜學(xué)宜研，為“一流黨校”建設(shè)提供強(qiáng)有力的保障。推進(jìn)智慧黨校建設(shè)，繼續(xù)提升圖書信息化水平。

四、2016年預(yù)算收支總體情況

按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，全部收入和支出都反映在預(yù)算中。

2016年, 中共泉州市委黨校（泉州行政學(xué)院 泉州市社會(huì)主義學(xué)院）收入預(yù)算為2573.53萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算1701.75萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算0萬(wàn)元,財(cái)政專戶資金871.78萬(wàn)元,直接事業(yè)收入0萬(wàn)元，其他0萬(wàn)元。相應(yīng)安排支出預(yù)算2573.53萬(wàn)元，其中：工資福利支出1081.91萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出290.40萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出156.22萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1045.00萬(wàn)元。上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。

五、公共財(cái)政預(yù)算撥款支出情況

2016年度公共財(cái)政預(yù)算撥款支出1701.75萬(wàn)元，主要支出項(xiàng)目(按科目分類統(tǒng)計(jì))包括：

（一）干部教育（項(xiàng)級(jí)科目）1644.84萬(wàn)元。主要用于工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出、商品和服務(wù)支出及教學(xué)科研咨政支出。

（二）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)級(jí)科目）56.91萬(wàn)元。主要用于醫(yī)�；�金、醫(yī)療補(bǔ)助、工傷生育保險(xiǎn)金支出。

六、政府性基金撥款支出情況

2016年度政府性基金支出0萬(wàn)元。

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

2016年中共泉州市委黨校（泉州行政學(xué)院 泉州市社會(huì)主義學(xué)院）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元，同比持平。

附表：1.2016年收支預(yù)算表 （點(diǎn)擊下載）

2.2016年收入預(yù)算表 （點(diǎn)擊下載）

3.2016年支出預(yù)算表 （點(diǎn)擊下載）

4.2016年財(cái)政撥款收支預(yù)算表 （點(diǎn)擊下載）

5.2016年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算表 （點(diǎn)擊下載）

6.2016年政府性基金撥款支出預(yù)算表 （點(diǎn)擊下載）

7.2016年一般公共預(yù)算撥款基本支出經(jīng)濟(jì)分類情況表 （點(diǎn)擊下載）

8.2016年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表 （點(diǎn)擊下載）