根據(jù)《泉州市財政局關于下達2017年度部門預算的通知》（泉財指標〔2017〕1號）的批復，現(xiàn)將我單位2017年部門預算說明如下：

一、     部門主要職責

中共泉州市委黨校（泉州行政學院 泉州市社會主義學院）的主要職責是：

（一）貫徹落實上級關于干部教育培訓的要求，緊緊圍繞黨委政府工作重點，認真做好黨政領導干部、國家公務員和黨外人士的培訓輪訓工作。

（二）組織開展馬克思主義基本理論、中國特色社會主義理論體系研究，研發(fā)系列市情課題，為教學和社會實踐服務，將重要成果提供市委市政府決策參考。

（三）受市委市政府委托辦好各類專題研討班。

（四）開展各種在職干部教育培訓、重點熱門專題培訓和社會合作培訓，承辦市直部門、國有企業(yè)和省內(nèi)外各類培訓班等。

二、部門預算單位基本情況

中共泉州市委黨校（泉州行政學院 泉州市社會主義學院）總編制數(shù)114人，實有人數(shù)101人，其中事業(yè)編制114人。包括13個職能處室，其中：列入2017年部門預算編制范圍的單位詳細情況見下表:

三、部門主要工作任務

2017年，中共泉州市委黨校（泉州行政學院 泉州市社會主義學院）主要任務是：深入學習貫徹黨的十八大、十八屆三中、四中、五中、六中全會、習近平總書記系列重要講話精神和全國、全省、全市黨校工作會議精神，在新的起點上全面提高黨校工作科學化水平，全力推進從嚴治校、質(zhì)量立校，充分發(fā)揮干部培訓主渠道、主陣地作用和決策咨詢思想庫、智囊團作用。

圍繞上述任務，重點抓好以下工作：

（一）按照市委要求部署，重點辦好領導干部“學習貫徹黨的十八屆六中全會精神”專題研討班。深入學習貫徹《關于新形勢下黨內(nèi)政治生活的若干準則》、《中國共產(chǎn)黨黨內(nèi)監(jiān)督條例》，做好面向全市的宣講宣傳工作。

（二）突出中心地位，實現(xiàn)教學工作提質(zhì)增效。增強教學針對性和實效性，在深入調(diào)研的基礎上，實行“一班一策”，針對不同的班次制定不同的教學計劃。廣泛采用研究式、案例式、互動式、現(xiàn)場體驗式教學和異地辦學、班組討論、學員論壇等多種教學方式。

（三）突出服務大局，實現(xiàn)科研咨政亮點紛呈。發(fā)揮黨校優(yōu)勢、泉州特色，緊緊圍繞黨委政府工作重點，結(jié)合新形勢新任務，開展對策性、前瞻性研究，打造決策咨詢精品，進一步發(fā)揮校院在服務全局工作中的重要作用。

（四）打造外培品牌，提升對外培訓影響力。加強對外培訓需求調(diào)研，加強交流學習，有針對性地設計具有我市特色的培訓課程，拓展新穎的教學內(nèi)容和形式，形成更加開放、更高層次的對外培訓體系。

(五)樹立服務意識，強化校園軟、硬件建設。重點圍繞改善學員學習、生活條件，加強基礎設施建設，推進精細化管理，促進校園環(huán)境整潔有序、宜學宜研，為“一流黨校”建設提供強有力的保障。推進智慧黨校建設，繼續(xù)提升圖書信息化水平。

四、2017年預算收支總體情況

按照預算管理有關規(guī)定，目前部門預算的編制實行綜合預算制度，全部收入和支出都反映在預算中。

2017年, 中共泉州市委黨校（泉州行政學院 泉州市社會主義學院）收入預算為2782.60萬元，比2016年增加209.07萬元，主要原因：一是新增專項資金及原有項目額度增加，二是新增參公事業(yè)人員公務交通補貼；其中：一般公共預算1810.50萬元，政府性基金預算0萬元,財政專戶資金972.10萬元,直接事業(yè)收入0萬元，其他0萬元。相應安排支出預算2782.60萬元，比2016年增加209.07萬元，其中：工資福利支出1032.34萬元，對個人和家庭的補助支出269.92萬元，商品和服務支出184.22萬元，項目支出1296.12萬元。上繳上級支出0萬元，對附屬單位補助支出0萬元。

五、一般公共預算撥款支出情況

2017年度公共財政預算撥款支出1810.50萬元，比2016年增加108.75萬元，主要原因：一是新增專項資金及原有項目額度增加，二是新增參公事業(yè)人員公務交通補貼；主要支出項目(按科目分類統(tǒng)計)包括：

（一）干部教育（項級科目）1570.11萬元。主要用于工資福利支出、對個人和家庭補助支出、商品和服務支出及教學科研咨政支出。

（二）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項級科目）146.33萬元。主要用于職工基本養(yǎng)老保險繳費支出。

（三）事業(yè)單位醫(yī)療（項級科目）94.06萬元。主要用于醫(yī)�；�金、醫(yī)療補助、工傷生育保險金支出。

六、政府性基金撥款支出情況

無此項收支。

七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況

（一）因公出國（境）經(jīng)費

2017年預算安排0萬元,與上年相比支出下降（增長）0%。

（二）公務接待費

2017年預算安排0萬元,與上年相比支出下降（增長）0%。

（三）公務用車購置及運行費

2017年預算安排4萬元，其中：公務用車運行費4萬元，主要用于公務用車燃油、維修、保險等方面支出；公務用車購置費0萬元。與上年相比支出增長4萬，主要原因是:公車改革后，保留的公務車輛主要用于機要通信、應急、調(diào)研等公務活動。

八、機關運行經(jīng)費安排情況

2017年機關運行經(jīng)費支出預算184.22萬元，比2016年增加28萬元，主要原因是新增參公事業(yè)人員公務交通補貼。

九、政府采購安排情況

本部門2017年度政府采購預算總額257萬元，其中：政府購買服務項目采購預算額130萬元。

十、名詞解釋

（一）財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。

（二）直接事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“一般公共預算”、“政府性基金預算”、“直接事業(yè)收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。

（四）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（五）上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。、

（六）基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（七）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（八）“三公”經(jīng)費：納入市級財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指市級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（九）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

附表：1.2017年收支預算表（點擊下載）

2.2017年收入預算表（點擊下載）

3.2017年支出預算表（點擊下載）

4.2017年財政撥款收支預算表（點擊下載）

5.2017年一般公共預算撥款支出預算表（點擊下載）

6.2017年政府性基金撥款支出預算表（點擊下載）

          7.2017年度一般公共預算支出經(jīng)濟分類情況表(點擊下載）

          8.2017年一般公共預算撥款基本支出經(jīng)濟分類情況表（點擊下載）

9.2017年一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表（點擊下載）