按照《泉州市財政局關(guān)于批復(fù)2016年度部門決算的通知》（泉財決〔2017〕1 號）及《泉州市財政局關(guān)于進一步推進預(yù)算公開工作的通知》（泉財預(yù)〔2016〕425號）的要求，現(xiàn)將我單位2016年度部門決算說明如下:

一、        部門主要職責

中共泉州市委黨校（泉州行政學院 泉州市社會主義學院）單位的主要職責是：

（一）貫徹落實上級關(guān)于干部教育培訓的要求，緊緊圍繞黨委政府工作重點，認真做好黨政領(lǐng)導(dǎo)干部、國家公務(wù)員和黨外人士的培訓輪訓工作。

（二）組織開展馬克思主義基本理論、中國特色社會主義理論體系研究，研發(fā)系列市情課題，為教學和社會實踐服務(wù)，將重要成果提供市委市政府決策參考。

（三）受市委市政府委托辦好各類專題研討班。

（四）開展各種在職干部教育培訓、重點熱門專題培訓和社會合作培訓，承辦市直部門、國有企業(yè)和省內(nèi)外各類培訓班等。

二、部門預(yù)算單位基本情況

中共泉州市委黨校（泉州行政學院 泉州市社會主義學院）包括14個職能處室，其中：列入2016年部門決算編制范圍的單位詳細情況見下表:

三、部門主要工作總結(jié)

2016年，中共泉州市委黨校（泉州行政學院泉州市社會主義學院）主要任務(wù)是：深入學習貫徹黨的十八大、十八屆三中、四中、五中、六中全會、習近平總書記系列重要講話精神和全國黨校工作會議、全省校院長會議、全市黨校工作會議精神，緊緊圍繞“鞏固、提升、探索、創(chuàng)新”主題，始終堅持黨校姓黨、落實從嚴治校，充分發(fā)揮干部培訓主渠道、主陣地作用和決策咨詢思想庫、智囊團作用。圍繞上述任務(wù)，重點完成了以下工作：

（一）以教學為中心，實現(xiàn)辦學質(zhì)量新突破。舉辦全市縣處級主要領(lǐng)導(dǎo)干部學習貫徹黨的十八屆五中全會精神培訓班、縣處級領(lǐng)導(dǎo)干部思想政治建設(shè)專題班。舉辦各級各類培訓班64期，培訓黨員干部4305人次。積極參加市委宣講團宣講，到各地各部門宣講習平總書記系列重要講話精神，十八屆五中、六中全會精神，省第十次、市第十二次黨代會精神，“兩學一做”學習教育等300多場次，受眾面達1.6萬多人次。

（二）服務(wù)大局，科研咨政成效顯著。圍繞教學需要、基礎(chǔ)理論和重大現(xiàn)實問題，深入開展理論研究和社會調(diào)研，全年全校教職工共出版專著1部，在省級以上CN刊物發(fā)表文章32篇，開展12個市情課題研究；各級課題立項44項，19項科研成果入圍2016年全省黨校、行政學院系統(tǒng)科研學術(shù)年會，占全省設(shè)區(qū)市委黨校近40%，課題立項數(shù)、結(jié)項數(shù)、成果發(fā)表數(shù)連續(xù)六年位居全省設(shè)區(qū)市委黨校首位。19項科研成果入圍2016年全省黨校、行政學院系統(tǒng)科研學術(shù)年會，占全省設(shè)區(qū)市委黨校近40%，課題立項數(shù)、結(jié)項數(shù)、成果發(fā)表數(shù)連續(xù)六年位居全省設(shè)區(qū)市委黨校首位。

（三）加強干部師資隊伍建設(shè)，迸發(fā)干事創(chuàng)業(yè)激情。選派100多人次骨干教師參加中央黨校、北京大學、浙江大學、省委黨校和省委宣傳部等舉辦的師資培訓班、理論骨干培訓班，參加各種學術(shù)交流300多人次。申報（推薦）泉州市優(yōu)秀人才培養(yǎng)專項經(jīng)費資助3人。

（四）基礎(chǔ)設(shè)施不斷完善，辦學條件進一步優(yōu)化。加強基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和“智慧黨校”建設(shè)，完成學員宿舍樓西段、教學樓一、二層及清源校區(qū)教學樓裝修改造。改革食堂經(jīng)營方案。舉辦后勤工作現(xiàn)場會暨后勤業(yè)務(wù)培訓會。開展第21屆“世界讀書日”圖書團購活動，推動VPN三級聯(lián)網(wǎng)工作。

四、2016年決算收支總體情況

2016年中共泉州市委黨校（泉州行政學院 泉州市社會主義學院）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余70萬元，本年收入2558.09萬元，本年支出2584.96萬元，事業(yè)基金彌補收支差額0萬元，結(jié)余分配0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余43.13萬元。

（一）2016本年收入2558.09萬元，比2015年決算數(shù)減少122.09萬元，下降4.56％，具體情況如下：

1. 財政撥款收入1927.35萬元，其中政府性基金0萬元。

2. 事業(yè)收入621.78萬元。

3. 經(jīng)營收入0萬元。

4. 上級補助收入8萬元。

5. 附屬單位上繳收入0萬元。

6. 其他收入0.96萬元。

（二）2016本年支出2584.96萬元，比2015年決算數(shù)減少27.6萬元，下降1.34％，具體情況如下：

1. 基本支出1667.59萬元。其中，人員支出1519.4萬元，公用支出148.19萬元。

2. 項目支出917.37萬元。

3. 上繳上級支出0萬元。

4. 經(jīng)營支出0萬元。

5. 對附屬單位補助支出0萬元。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況

2016年一般公共預(yù)算財政撥款支出1955.35萬元，比2015年決算數(shù)減少108.42萬元，下降5.25%，具體情況如下(按項級科目分類統(tǒng)計)：

（一）干部教育（項級科目）1890.44萬元，較2015年決算數(shù)減少91.39萬元，下降4.61%。主要原因是相較2015年度專項補助項目減少。

（二）事業(yè)單位醫(yī)療（項級科目）56.91萬元，較2015年決算數(shù)減少21.13萬元，下降27.08%。主要原因是醫(yī)療補助部分預(yù)算在其他科目反映。

（三）其他教育支出（項級科目）8萬元，較2015年決算數(shù)增加8萬元，增長100%。主要原因是該科目反映新校區(qū)項目前期經(jīng)費支出，為2016年度新增加的預(yù)算項目。

六、政府性基金支出決算情況

無此項收支。

七、“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況

 

2016年“三公”經(jīng)費一般公共預(yù)算財政撥款支出0萬元，同比下降（增長）0%。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費0萬元。與2015年相比，因公出國（境）經(jīng)費支出下降（增長）0%。

（二）公務(wù)用車購置及運行費0萬元。其中公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元，與2015年相比，公務(wù)用車購置費和運行費分別下降（增長）0%。

（三）公務(wù)接待費0萬元。與2015年相比，公務(wù)接待費支出下降（增長）0%。

八、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

 

2016年機關(guān)運行經(jīng)費支出148.19萬元，比2015年減少4.64%，主要是:公車改革后，公車運行維護費用減少。

九、項目績效自評報告

無此項內(nèi)容。

十、政府采購支出情況

本部門2016年度政府采購支出總額15.08萬元，其中：政府采購貨物支出15.08萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。

十一、名詞解釋

（一）財政撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

（七）結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：納入市級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指市級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

 

附件： 1.收支決算總表（點擊下載）

       2.收入決算表（點擊下載）

3.支出決算表（點擊下載）

4. 財政撥款收入支出決算總表（點擊下載）

5.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表（點擊下載）

6. 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算明細表（點擊下載）

7.一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表（點擊下載）

       8.政府性基金預(yù)算支出決算表（點擊下載）

9.部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表（點擊下載）

10.政府采購情況表（點擊下載）